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鉛山縣人民政府

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鉛山縣環境保護局2019年部門預算說明

發布時間:2019-03-08    來源:財政局
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信息索引號 01478119-4/2019-00087 發文日期 2019-03-08 公開日期 2019-03-08
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 其他 文件下載
內容概述 鉛山縣環境保護局2019年部門預算說明

  目  錄

  第一部分鉛山縣環境保護局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分鉛山縣鉛山縣環境保護局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部鉛山縣鉛山縣環境保護局2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分鉛山縣環境保護局概況

  一、部門主要職責

  (一)貫徹執行國家和江西省、上饒市環境保護的方針、政策、法律、法規,對全縣環境保護工作實施監督管理。在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內擬定全縣環境保護規劃并組織實施;組織編制全縣環境功能區劃。

  (二)負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大和特別重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理。指導協調縣內突發環境事件的應急、預警工作。負責解決縣內環境污染糾紛。負責全縣重點流域、區域污染防治工作。

  (三)承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。對涉及環境保護的法律法規草案提出有關環境影響方面的意見。貫徹執行國家、省、市各項環境管理制度,按國家、省級、市級規定審批開發建設項目環境影響評價文件。

  (四)負責環境污染防治的監督管理。貫徹執行并組織實施有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品及機動車等污染防治的法規和規章;負責對全縣大氣、水體、土壤等環境污染防治工作監督管理。

  (五)承擔落實全縣減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施。負責水污染物排放許可證審批和發放,落實市下達的污染物總量控制指標。

  (六)指導、協調、監督生態保護工作。監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢復工作;指導、協調、監督各種類型自然保護區,以及風景名勝區、森林公園的環境保護工作。協調和監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護和荒漠化防治工作,監督管理縣級自然保護區。負責全縣環境綜合治理;負責農村生態環境保護;指導全縣生態示范區和生態農業建設。

  (七)負責調查處理轄區內污染糾紛;負責縣境內環境監察,組織開展全縣環境保護執法檢查活動。

  (八)貫徹執行國家和省環境質量標準和污染物排放標準;審核城鎮總體規劃中的環境保護內容,組織編報全縣環境質量報告書;發布全縣環境狀況公報;

  (九)負責全縣環境監測、環境統計、環境信息工作。

  (十)組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環境保護宣傳教育綱要。開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

  (十一)配合省市環保局的工作,承辦縣人民政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  鉛山縣環保局共有預算單位3個,包括本級和2個所屬二級預算單位。編制人數42人,其中:行政編制7人、全部補助事業編制35人;實有人數42人,其中:在職人數34人,包括行政人員8人、全部補助事業人員26人;離休人員0人;退休人員8人;臨時工5人;聘用人員7人;遺屬0人。

  第二部分鉛山縣環境保護局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年鉛山縣環境保護局收入預算總額為876.76萬元,較上年增加407.2萬元,其中:財政撥款收入441.04萬元,較上年減少28.7萬元;罰沒收入80萬元,較上年增長80萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入355.72萬元,較上年增長355.72萬元;附屬單位上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元;上年結轉142.06萬元,較上年增長0萬元。

  (二)支出預算情況

  鉛山縣環境保護局支出預算總額為876.76萬元,較上年增加407.2萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出876.76萬元,較上年增加407.2萬元;包括工資福利支出317.29萬元、商品和服務支出216.3萬元、對個人和家庭的補助0.72萬元、其他資本性支出67.65萬元;項目支出274.8萬元,較上年增長274.8萬元;包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出54.8萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出220萬元、其他支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。 

  按支出功能科目劃分:節能環保支出876.76萬元,較上年增加407.2萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;住房保障支出0萬元,較上年減少0萬元;其他支出0萬元,較上年減少0萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出317.29萬元,較上年增長29.76萬元;商品和服務支出216.3萬元,較上年增加97.09萬元;對個人和家庭的補助0.72萬元,較上年增加0.72萬元;債務利息支出0萬元,較上年增長0萬元;債務還本支出0萬元,較上年增長0萬元;其他資本性支出67.65萬元,較上年減少4.65萬元;項目支出274.8萬元,較上年增長274.8萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  鉛山縣環境保護局財政撥款支出預算876.76萬元,較上年增加407.2萬元;具體支出情況是:節能環保支出876.76萬元,較上年增加407.2萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;住房保障支出0萬元,與上年0。

  (四)政府性基金情況

  鉛山縣供銷社沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年部門機關運行費預算448.7萬元,比2018年預算減少21.07萬元,減少0.05%。

  (六)政府采購情況

  2019年部門所屬各單位政府采購總額XX萬元,其中:政府采購貨物預算XXXX萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車2輛。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值0萬元以上大型設備具體為:   無     。

  (八)績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目2個(部門預算中50萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金274.8萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  2019年鉛山縣環境保護局 “三公”經費年初預算安排32.89萬元。其中:

  因公出國(境)費2萬元,比上年增長0萬元,主要原因是:2019年單位領導有可能會因公出國,2018年度因XXXXXXXXXXXX,經XXXXXXXXX批準調整預算。

  公務接待費27.2萬元,比上年減少0.4萬元,主要原因是:人員接待差不多。

  公務用車運行維護費3.69萬元,比上年減少9.31萬元,主要原因是:公車改革

  第三部分鉛山縣環境保護局2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

  (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

  教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指團省委及下屬事業單位,未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指團省委本級基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  其它支出(類)其他支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項):指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

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